公司2014年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作取得重要進(jìn)展
作者：王 凱
來(lái)源：紀(jì)檢審計(jì)部
發(fā)布時(shí)間：2015-03-19
近日，公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作取得重要進(jìn)展，通過(guò)一段時(shí)間的緊張工作，來(lái)自權(quán)威機(jī)構(gòu)的《2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》已經(jīng)完成。
按照華能集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展2014年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的通知》和華能物資公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案要求，京張公司于2月27日全面啟動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。為保證工作順利進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的組織和推進(jìn)工作；公司監(jiān)察審計(jì)部牽頭組成內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，每個(gè)單位都選派了內(nèi)控員，對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。同時(shí)聘請(qǐng)國(guó)際知名咨詢(xún)機(jī)構(gòu)——普華永道商務(wù)咨詢(xún)（上海）有限公司北京分公司協(xié)助實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，對(duì)公司開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)，并出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。內(nèi)控評(píng)價(jià)人員通過(guò)個(gè)別訪談、專(zhuān)題討論、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣檢查等多種方法對(duì)公司11個(gè)部門(mén)和1個(gè)收費(fèi)站開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。至3月13日，內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組在綜合匯總分析基礎(chǔ)上，形成了公司《2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)過(guò)對(duì)報(bào)告及工作底稿嚴(yán)格復(fù)核后，提交公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。
下一步，公司將按照內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案計(jì)劃，對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告提出的一些問(wèn)題和管理建議及時(shí)進(jìn)行整改完善，不斷提升公司的管理水平。 （王 凱）